按照成渝公司《内控手册》修订工作部署，成乐公司内控体系建设执行小组下沉成乐高速扩容建设各项目部，详细了解工程变更、隐蔽工程验收及工程实体质量管理等核心业务流程，顺利完成了核心业务流程风险分析工作。

执行小组对照工程建设项目竣（交）工验收管理标准，采取现场查看、询问交流、查阅资料及随机抽检等相结合的方式，认真梳理核心业务的关键控制点与风险对应性，清晰反映业务流程各要素和控制目标，为后续修订工作提供了有力支撑。