为促进和推动公司规范化管理，树立全面风险管理理念，按照成渝公司内控工作要求，成乐运营分公司高度重视、统一部署，开展了2018年上半年内部控制自测评价工作。一是在公司十个部门抽调17名工作人员成立三个测评小组，并在每个测评小组配备一名财务人员，重点关注与财务报告及资产管理关系密切的控制活动和高风险领域，切实提高内控测评的质量和效果。二是检查前对测评小组所有成员开展培训，在明确交叉检查的方法步骤和具体要求的同时，要求测评成员进一步了解其他部门的业务流程，掌握内控检查的关键点和着力点。三是通过访谈、查看资料、及时记录、后期审核的形式，对公司车辆通行费、财务管理、路产管护等12项业务层面的内控设计和执行有效性进行测评，共涉及控制点221个，抽取样本542个。四是针对自测中发现的例外事项，及时与相关部门进行沟通，并要求在规定时限内完成整改。

下一步，成乐运营分公司将通过完善规章制度，提高对业务层面的监管，增强全员内控意识。