为贯彻落实成渝公司合规内控管理体系建设工作部署，强化风险、合规、内控管理，成乐公司从年初开始，制定了《合规内控管理体系建设实施方案》，并全面启动合规内控管理体系建设工作。

截止9月底，成乐公司以现有制度建设和2020版《内控手册》为抓手，梳理各项管理制度197个，细则81个，服务区职责45个。按照经营合法合规、保护资产完整、信息披露真实完整、提高经营高效率和效果的内部控制目标，重新搭建内部控制业务流程92个，包含一级业务流程14个、二级流程69个、三级流程9个。其中末级业务流程64个，新增应收账款管理、PPP项目环境保护经费、PPP项目安全生产费、突发事件管理等内部控制业务控制流程8个。下一步，成乐公司将印发2023版《合规内控手册》，制定《员工合规手册》，发布合同管理、招标管理两个关键业务领域的《合规指引》，同时开展合规文化培训，积极宣导合规文化理念和政策要求，推动公司上下牢固树立“内控优先、合规为本”的理念，提升公司治理水平，实现内控体系更加健全、内控效能持续提升、合规意识更为牢固的目标。